Na XI Sesji Rada Miejska Rydzyny w dniu 25 czerwca br. udzieliła absolutorium Burmistrzowi Kornelowi Malcherkowi za wykonanie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok.
Budżet 2024 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, dochody Gminy przekroczyły wielkość nominalną ponad 68,6 mln złotych, a wydatki ponad 65,2 mln złotych. Nadwyżka budżetu wyniosła 3,4 mln złotych.
Był to kolejny bardzo dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2024 r. wyniosły 68,6 mln złotych i były o 11,94 % wyższe niż w 2023 roku.
Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2023 wzrosły o 66,23% i wyniosły 14,75 mln złotych. Dla porównania w 2023 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 8,8 mln złotych, a w 2022 r. – 12,2 mln złotych.
Wydatki w 2024 r. wyniosły 65,2 mln złotych i były niższe tylko o 0,74 % niż w 2023 r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że 16,92% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 11,03 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury oświatowej, społecznej, drogowej i ochrony środowiska. A jeśli wyłączymy wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ok. 6,8 mln zł, to wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem wyniesie 23,31%.
Największym zadaniem inwestycyjnym w ubiegłorocznym budżecie związane było z poprawą warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej, pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie”. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2024 w łącznej kwocie 9,13 mln zł, z czego w roku 2024 w wysokości 4,73 mln zł (wykonano w wysokości 4,73 mln zł.). Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 8.318.682,15 zł w ramach programu Polski Ład. Inwestycja obejmuje przebudowę wszystkich ulic na terenie Osiedla Rydzyna 2000. Zakres inwestycji obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej, budowę systemu odwodnienia ulic oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Projektowane do przebudowy drogi przebiegają w terenie zabudowanym w większości budownictwem jednorodzinnym, odwodnienie drogi wymaga wykonania kanalizacji deszczowej ze studniami rozsączającymi. Drogi, chodniki, ciągi pieszo jezdne wykonane zostaną z kostki betonowej. Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, parkingów oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Dla poprawy bezpieczeństwa zaplanowano wyniesione: skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Całość obejmuje przebudowę około 2000mb ulic wraz z odwodnieniem.
Dużym zadaniem inwestycyjnym w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach było zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”. Zadanie zaplanowano na lata 2023-2025 w łącznej kwocie 4,72 mln zł z czego w 2024 roku w wysokości 1,05 mln zł (wykonano w wysokości 0,96 mln zł.). Gmina otrzymała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 3,5 mln zł. w ramach Programu Polski Ład. Zadanie obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn. Przebudowa drogi w miejscowości Dąbcze dotyczy część ul. Łącznikowej na odcinku ok. 500mb, w miejscowości Kłoda dotyczy drogi „Na zapłociu” na odcinku ok. 700mb i w miejscowości Rojęczyn dotyczy części drogi przy Szkole Podstawowej na odcinku ok. 100mb wraz z parkingiem przedszkolnym.
Samorząd realizował także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. W dziale rolnictwo zrealizowano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, Maruszewo, Moraczewo, Pomykowo, Przybiń oraz Rojęczyn za kwotę 588 tys. złotych. Gmina na ww. drogi otrzymała pomoc finansową ze środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 153,75 tys. złotych (zgodnie z zawartymi umowami z samorządem województwa wielkopolskiego po rozliczeniu zadań).
Gmina realizowała zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 2,43 mln zł.
Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną. Na zadania te wydatkowano kwotę 7,9 mln złotych tj. 12,12% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 4,98 mln złotych oraz 183,2 tys. zł na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 2,74 mln złotych.
W ocenie realizacji budżetu należy pamiętać, że realizacja dochodów służy nie tylko do dokonywania wydatków, ale również trzeba zabezpieczyć z nich środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2024 roku Gmina Rydzyna na rozchody przeznaczyła 1,635 mln złotych na spłatę pożyczek i kredytów, zrealizowano w 100%. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 1,830 mln złotych w tym: 1,145 mln złotych z kredytów i pożyczek, 0,588 tys. złotych stanowiły wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 0,95 tys. zł stanowiły niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
